CAMEJAL 048-14
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2011 a 30-Junio-2011
01-Marzo-2012 a 30-Junio-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CAMEJAL ACTA DE INICIO 041/13
(PDF, 1.87MB, 5)
CAMEJAL OFICIO DE COMISION DGP/5595/13
(PDF, 1.19MB, 1)
CAMEJAL INFORME EJECUTIVO DGP/3405/14
(PDF, 10.54MB, 10)
Desglose de las observaciones:
CAMEJAL RESULTADO DE LA AUDITORIA
(XLSX, 26.84kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
CAMEJAL ANEXO A DE ACLARACIONES
(PDF, 7.83MB, 6)
Dictamen o resultados finales:
CAMEJAL CONCLUSION DGP/0123/17
(PDF, 722.60kB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Abril 4, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.