CEA 007-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Agosto-2012 a 31-Mayo-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CEA ACTA DE INICIO DGP/014/2013
(PDF, 4.36MB, 6)
CEA ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION DGP/3069/2013
(PDF, 1.65MB, 1)
CEA OFICIO DE ALCANCE A LA ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION DGP/3644/13
(PDF, 305.48kB, 1)
CEA OFICIO DE ALCANCE A LA ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION DGP/5450/13
(PDF, 357.84kB, 1)
CEA INFORME EJECUTIVO DGP/0343/14
(PDF, 2.83MB, 9)
Desglose de las observaciones:
CEA RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 22.28kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
CEA CONTESTACION
(PDF, 1.23MB, 1)
CEA CONTESTACION ANEXO B
(PDF, 5.23MB, 7)
CEA CONTESTACION ANEXO CC 2.1
(PDF, 2.11MB, 2)
CEA CONTESTACION ANEXO CC-2
(PDF, 3.27MB, 4)
CEA ANEXO E
(PDF, 1.22MB, 1)
CEA ANEXOFF-2
(PDF, 1.86MB, 2)
CEA CONTESTACION OBS. 6.2
(PDF, 2.56MB, 3)
CEA CONTESTACION OBS. 9.2 AA-7
(PDF, 743.90kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CEA CONCLUSION DGP/3741/17
(PDF, 3.05MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Noviembre 5, 2015
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.