CEPE 047-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Septiembre-2012 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CEPE Acta de inicio 002/14
(PDF, 655.87kB, 5)
CEPE Oficio de comisión DGP/0656/14
(PDF, 1.21MB, 1)
CEPE Informe Ejecutivo DGP/3263/14
(PDF, 7.49MB, 7)
Desglose de las observaciones:
CEPE RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 18.26kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
CEPE ANEXO DE RESPUESTA
(PDF, 99.15kB, 2)
CEPE ANEXO REPSUESTAS
(DOCX, 28.14kB, 4)
CEPE ANEXO RESPUESTAS B
(DOCX, 28.19kB, 4)
CEPE ANEXO RESPUESTAS C
(DOCX, 24.41kB, 2)
Dictamen o resultados finales:
CEPE Conclusión DGP/4285/15
(PDF, 1.16MB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Enero 29, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.