CETOT 018-15
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 31-Diciembre-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
on la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CETOT Acta de inicio 017/15
(PDF, 3.38MB, 5)
CETOT Oficio de comisión DGP/1628/15
(PDF, 297.06kB, 1)
CETOT Informe Ejecutivo DGP/2917/15
(PDF, 17.61MB, 4)
Desglose de las observaciones:
CETOT Indice de Observaciones
(XLSX, 13.52kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CETOT Conclusión DGP/4606/15
(PDF, 65.81kB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 2, 2016
Objetivo de la auditoría:
n todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.