CETOT 022-16
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2015 a 31-Diciembre-2015
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CETOT Acta de inicio 005/16
(PDF, 5.44MB, 5)
CETOT Oficio de Comisión DGP/0415/16
(PDF, 1.54MB, 1)
CETOT Informe Ejecutivo DGP/2040/16
(PDF, 3.74MB, 3)
Desglose de las observaciones:
CETOT RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.68kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CETOT Oficio de Conclusión DGP/5838/16
(PDF, 352.53kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Octubre 28, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.