FIDEUR 012-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Junio-2014 a 30-Junio-2015
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FIDEUR Acta de Inicio 075/15
(PDF, 3.72MB, 5)
FIDEUR Oficio de Comisión DGP/6965/16
(PDF, 1.36MB, 1)
FIDEUR Informe Ejecutivo DGP/0718/16
(PDF, 5.26MB, 4)
Desglose de las observaciones:
FIDEUR RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 14.47kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
FIDEUR ANEXO No. 1 y 2
(PDF, 3.51MB, 4)
FIDEUR ANEXO No. 3
(PDF, 775.57kB, 1)
FIDEUR ANEXO No. 4
(PDF, 1.38MB, 2)
FIDEUR ANEXO No. 5
(PDF, 3.89MB, 4)
FIDEUR ANEXO No. 6
(PDF, 477.46kB, 1)
FIDEUR ANEXO No. 7
(PDF, 3.95MB, 4)
FIDEUR ANEXO No. 8
(PDF, 1.26MB, 2)
FIDEUR ANEXO No. 9
(PDF, 1.18MB, 2)
FIDEUR ANEXO No. 10
(PDF, 1.79MB, 2)
Dictamen o resultados finales:
FIDEUR Oficio de Conclusión DGP/4788/16
(PDF, 325.35kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Octubre 28, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.