FOJAL 069-12
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Diciembre-2011 a 30-Septiembre-2012
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial , así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FOJAL Acta de inicio 061/12
(PDF, 12.54MB, 5)
FOJAL Oficio de comisión DGP/3133/12
(PDF, 286.74kB, 1)
FOJAL Informe Ejecutivo DGP/0154/13
(PDF, 3.01MB, 4)
Desglose de las observaciones:
FOJAL RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 8.50MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
FOJAL Conclusion DGP/1676/13
(PDF, 3.23MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Junio 8, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.