IAJ 001-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2011 a 30-Septiembre-2011
01-Abril-2012 a 31-Mayo-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IAJ ACTA DE INICIO 013/13
(PDF, 5.71MB, 6)
IAJ OFICIO DE COMISION DGP/3068/13
(PDF, 1.58MB, 1)
IAJ INFORME EJECUTIVO DGP/0047/14
(PDF, 1.77MB, 5)
Desglose de las observaciones:
IAJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 9.07kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IAJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/5788/17
(PDF, 2.81MB, 2)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 6, 2018
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.