IAJ 023-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Junio-2013 a 31-Diciembre-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IAJ ACTA DE INICIO 073/15
(PDF, 5.33MB, 5)
IAJ OFICIO DE COMISION DGP/6992/15
(PDF, 1.11MB, 1)
IAJ OFICIO DE COMISION DGP/7841/15
(PDF, 1.05MB, 1)
IAJ OFICIO DE COMISION DGP/7521/15
(PDF, 1.55MB, 1)
IAJ INFORME EJECUTIVO DGP/2395/16
(PDF, 9.33MB, 7)
Desglose de las observaciones:
IAJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 11.38kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IAJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/5787/17
(PDF, 3.77MB, 2)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 6, 2018
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.