IAJ 040-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2015 a 30-Junio-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IAJ ACTA DE INICIO 051/16
(PDF, 8.36MB, 6)
IAJ OFICIO DE COMISION DGP/5427/16
(PDF, 384.47kB, 1)
IAJ INFORME EJECUTIVO DGP/6112/16
(PDF, 380.26kB, 1)
Desglose de las observaciones:
IAJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.26kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IAJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/5839/17
(PDF, 2.71MB, 2)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 6, 2018
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.