IIEGEJ 035-14
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Noviembre-2012 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IIEGEJ Acta de inicio 001/14
(PDF, 3.85MB, 5)
IIEGEJ Oficio de comisión DGP/0650/14
(PDF, 285.62kB, 1)
IIEGEJ Informe ejecutivo DGP/2120/14
(PDF, 3.97MB, 4)
Desglose de las observaciones:
IIEGEJ 2012-2013
(XLSX, 15.10kB, 1)
Respuestas de observaciones
(DOCX, 24.97kB, 6)
Dictamen o resultados finales:
IIEGEJ conclusión DGC/0630/15
(PDF, 182.23kB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Septiembre 21, 2015
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.