IJAH 011-13
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Marzo-2012 a 31-Agosto-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJAH ACTA DE INICIO 025/13
(PDF, 4.31MB, 5)
IJAH OFICIO DE COMISION DGP/4621/13
(PDF, 1.59MB, 1)
IJAH INFORME EJECUTIVO DGP/5872/13
(PDF, 1.09MB, 4)
Desglose de las observaciones:
IJAH INDICE DE OBSERVACIONES
(XLS, 72.50kB, )
Dictamen o resultados finales:
IJAH OFICIO DE CONCLUSION DGP/4201/14
(PDF, 896.29kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Noviembre 6, 2015
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.