IJALDEM 005-17
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 30-Junio-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJALDEM ACTA DE INICIO 043/16
(PDF, 5.32MB, 6)
IJALDEM OFICIO DE COMISION DGP/4046/16
(PDF, 1.38MB, 1)
IJALDEM INFORME EJECUTIVO DGP/1471/17
(PDF, 597.66kB, 1)
Desglose de las observaciones:
IJALDEM RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 12.88kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IJALDEM CONCLUSION DGP/4066/18
(PDF, 1.49MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 25, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.