IJALDEM 025-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2017 a 31-Agosto-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJALDEM ACTA DE INICIO 0026/18
(PDF, 4.34MB, 5)
IJALDEM OFICIO DE COMISION DGP/3815/18
(PDF, 1.46MB, 1)
IJALDEM INFORME EJECUTIVO Y CONCLUSION DGP/2901/19
(PDF, 1.51MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IJALDEM RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 12.16kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IJALDEM INFORME EJECUTIVO Y CONCLUSION DGP/2901/19
(PDF, 1.51MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Agosto 27, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.