IJALDEM 039-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2015 a 31-Diciembre-2015
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJALDEM ACTA DE INICIO 018/16
(PDF, 3.64MB, 5)
IJALDEM OFICIO DE COMISION DGP/1473/16
(PDF, 1.26MB, 1)
IJALDEM INFORME EJECUTIVO DGP/6049/16
(PDF, 689.51kB, 1)
Desglose de las observaciones:
IJALDEM RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 14.75kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IJALDEM CONCLUSION DGP/4061/17
(PDF, 1.33MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Agosto 28, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.