IJAM 007-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJAM ACTA DE INICIO 024/17
(PDF, 5.10MB, 5)
IJAM OFICIO DE COMISION DGP/4907/17
(PDF, 1.51MB, 1)
IJAM INFORME EJECUTIVO DGP/0688/18
(PDF, 1.29MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IJAM RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 12.30kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IJAM OFICIO DE CONCLUSION DGP/2940/18
(PDF, 1.09MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Diciembre 19, 2018
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.