IJAM 032-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2013 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJAM Acta de inicio 010/14
(PDF, 3.60MB, 5)
IJAM Oficio de comisión DGP/1028/14
(PDF, 1.57MB, 1)
IJAM Informe Ejecutivo DGP/2016/14
(PDF, 3.14MB, 3)
Desglose de las observaciones:
IJAM RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.21kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IJAM CONCLUSION DGP/4586/17
(PDF, 1.44MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 2, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.