IJAS 044-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Julio-2014 a 31-Mayo-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJAS ACTA DE INICIO 032/16
(PDF, 6.57MB, 5)
IJAS OFICIO DE COMISION DGP/3156/16
(PDF, 1.52MB, 1)
IJAS INFORME EJECUTIVO DGP/6952/16
(PDF, 2.87MB, 2)
Desglose de las observaciones:
IJAS RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 21.73kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
1 IJAS ANEXO OBS 2.1
(PDF, 662.54kB, 1)
2 IJAS ANEXO 4.1 y 4.1.1
(PDF, 951.15kB, 1)
3 IJAS ANEXO OBS 5.1
(PDF, 3.60MB, 3)
4 IJAS ANEXO 6.3
(PDF, 3.07MB, 3)
5 IJAS ANEXO OBS 6.3.1
(PDF, 2.53MB, 3)
6 IJAS ANEXO 6.3.2
(PDF, 1.84MB, 2)
7 IJAS ANEXO OBS 6.5
(PDF, 1.06MB, 1)
8 IJAS ANEXO 13.1
(PDF, 2.46MB, 2)
9 IJAS ANEXO 6.5.1
(PDF, 600.80kB, 1)
10 IJAS ANEXO 2 OBS 6.8
(PDF, 1.18MB, 1)
11 IJAS ANEXO A 6.10
(PDF, 3.70MB, 3)
12 IJAS ANEXO B OBS 6.11
(PDF, 3.07MB, 2)
13 IJAS ANEXO 4 8.1
(PDF, 2.08MB, 2)
14 IJAS ANEXO 5 OBS 8.2
(PDF, 3.01MB, 3)
15 IJAS ANEXO 6 12.1.1
(PDF, 0.98MB, 1)
16 IJAS ANEXO 7 OBS 12.2
(PDF, 843.08kB, 1)
17 IJAS ANEXO 8 OBS 12.3.1
(PDF, 2.22MB, 2)
18 IJAS ANEXO 10 OBS 12.4
(PDF, 1.20MB, 1)
19 IJAS ANEXO 11 OBS 12.5
(PDF, 815.64kB, 1)
20 IJAS NEXO 12 OBS 13.2
(PDF, 1.95MB, 2)
21 IJAS ANEXO C OBS 15.1
(PDF, 1.79MB, 2)
Dictamen o resultados finales:
IJAS OFICIO DE CONCLUSION DGP/4005/17
(PDF, 3.24MB, 2)
IJAS OFICIO DE CONCLUSION DGP/4830/17
(PDF, 3.27MB, 2)
Fecha de publicación:
Jueves, Agosto 24, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.