IJCAN 018-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Abril-2012 a 31-Octubre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJCAN Acta de inicio 054/13
(PDF, 1.51MB, 6)
IJCAN oficio de comisión DGP/5683/13
(PDF, 367.47kB, 1)
IJCAN Informe ejecutivo DGP/0820/14
(PDF, 1.22MB, 4)
Desglose de las observaciones:
IJCAN RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 12.77kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IJCAN ANEXO DE RESPUESTAS
(DOCX, 39.39kB, 4)
IJCAN RESPUESTAS
(DOCX, 19.37kB, 4)
Dictamen o resultados finales:
IJCAN CONCLUSION 3615/14
(PDF, 845.13kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Noviembre 6, 2015
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.