ITJMMPyH 033-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2018 a 31-Mayo-2019
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ITJMMPyH ACTA DE INICIO 010-19
(PDF, 3.88MB, 5)
ITJMMPyH OFICIO DE COMISION DGP/1796/19
(PDF, 1.48MB, 1)
ITJMMPyH OFICIO DE COMISION ALC DGP/2612/19
(PDF, 1.45MB, 1)
ITJMMPyH INFORME EJECUTIVO DGP/4044/19
(PDF, 1.66MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
ITJMMPyH OFICIO DE CONCLUSION DGP/2573/20
(PDF, 2.45MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Noviembre 10, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.