ITS PTO VTA 002-15
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 31-Marzo-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ITS PTO. VTA. Acta de inicio 050/14
(PDF, 593.05kB, 5)
ITS PTO. VTA. Oficio de comisión DGP/4445/14
(PDF, 1.01MB, 1)
ITS PTO. VTA. Informe Ejecutivo DGP/0173/15
(PDF, 605.74kB, 3)
Desglose de las observaciones:
ITS PTO. VTA. Indice de observaciones
(XLS, 0.00B, 1)
Dictamen o resultados finales:
ITS PTO. VTA. Oficio de Conclusión DGP/6093/15
(PDF, 1.27MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 9, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.