ITS PTO VTA 028-20
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IT PTO VTA ACTA DE INICIO 029/17
(PDF, 6.15MB, 6)
IT PTO VTA COMISION DGP/5905/17
(PDF, 1.46MB, 1)
IT PTO VTA INFORME EJECUTIVO DGP/2792/20
(PDF, 1.13MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IT PTO VTA CONCLUSION DGP/2792/20
(PDF, 1.13MB, )
Fecha de publicación:
Miércoles, Marzo 3, 2021
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.