ITS PTO VTA 030-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Agosto-2010 a 30-Junio-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ITS PTO. VTA. Acta de inicio 023/13
(PDF, 3.67MB, 5)
ITS PTO. VTA. Oficio de comisión DGP/3768/13
(PDF, 310.34kB, 1)
ITS PTO. VTA. Informe Ejecutivo DGP/1693/14
(PDF, 11.72MB, 11)
Desglose de las observaciones:
of 2107 ANEXO ENRIQUE VALDEZ TORT
(DOCX, 17.13kB, 2)
of 2107 ANEXO ITSPV
(DOCX, 40.11kB, 10)
of 2107 ANEXO VALENTINA PACHUCA PACHUCA
(DOCX, 19.90kB, 5)
Aclaraciones y cumplimiento:
ITS PTO VTA RESULTADO DE LA AUDITORIA
(XLSX, 29.11kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
ITS PTO. VTA. Oficio de Conclusión DGP/2132/16
(PDF, 810.81kB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Enero 26, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.