ITS PTO VTA 060-12
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Octubre-2011 a 29-Febrero-2012
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial , así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ITS PTO. VTA. Acta de inicio 032/12
(PDF, 12.33MB, 5)
ITS PTO. VTA. Comisión DGP/2031/12
(PDF, 343.56kB, 1)
ITS PTO. VTA. Informe Ejecutivo DGP/3999/12
(PDF, 1.58MB, 6)
Desglose de las observaciones:
ITS PTO. VTA. RESULTADO DE OBSERVACIONES
(XLSX, 15.27kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
ITS PTO. VTA. Oficio de Conclusión DGP/0372/13
(PDF, 1.92MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Abril 19, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.