JALTRADE 001-19
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2017 a 31-Diciembre-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
JALTRADE ACTA DE INICIO 013/18
(PDF, 3.72MB, 4)
JALTRADE OFICIO DE COMISION DGP/2531/18
(PDF, 459.46kB, 1)
JALTRADE INFORME EJECUTIVO DGP/0203/19
(PDF, 945.60kB, 1)
Desglose de las observaciones:
JALTRADE RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 9.17kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
JALTRADE OFICIO DE CONCLUSION DGP/0203/19
(PDF, 945.60kB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Mayo 28, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.