JALTRADE 017-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
JALTRADE ACTA DE INICIO 009/17
(PDF, 4.21MB, 5)
JALTRADE OFICIO DE COMISION DGP/1113/17
(PDF, 675.17kB, 1)
JALTRADE INFORME EJECUTIVO DGP/1627/18
(PDF, 1.20MB, 1)
Desglose de las observaciones:
JALTRADE RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.91kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
JALTRADE OFICIO DE CONCLUSION DGP/1411/19
(PDF, 1.51MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Mayo 29, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.