JALTRADE 034-16
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2015 a 31-Diciembre-2015
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
JALTRADE ACTA DE INICIO 042/16
(PDF, 6.39MB, 5)
JALTADE COMISION DGP/3487/16
(PDF, 364.95kB, 1)
JALTRADE INFORME EJECUTIVO DGP/5370/16
(PDF, 3.67MB, 3)
Desglose de las observaciones:
JALTRADE RESULTADO DE LA AUDITORIA
(XLSX, 9.64kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ANEXO DE LAS ACLARACIONES
(DOCX, 923.51kB, 4)
Dictamen o resultados finales:
JALTRADE CONCLUSION DGP/0236/17
(PDF, 450.96kB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 27, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.