PMG 031-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Abril-2012 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
PMG Acta de inicio 005/14
(PDF, 4.56MB, 5)
PMG Oficio de comisión DGP/0655/14
(PDF, 1.16MB, 1)
PMG Informe ejecutivo DGP/1975/14
(PDF, 7.85MB, 8)
Desglose de las observaciones:
PMG Anexo A 1.1
(documentos, , )
Aclaraciones y cumplimiento:
PMG ANEXO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.27kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
PMG conclusión DGP/1965/15
(PDF, 255.27kB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Septiembre 21, 2015
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.