PMG 046-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 30-Septiembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
PMG ACTA DE INICIO 055/16
(PDF, 5.63MB, 5)
PMG COMISION DGP/6238/16
(PDF, 361.61kB, 1)
PMG COMISION DGP/6363/16
(PDF, 663.28kB, 1)
PMG INFORME EJECUTIVO DGP/7351/16
(PDF, 673.33kB, 1)
Desglose de las observaciones:
PMG RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.27kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
PMG CONCLUSION DGP/2652/17
(PDF, 545.41kB, )
Fecha de publicación:
Miércoles, Mayo 31, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.