SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 2019 (ESTIMULOS FISCALES)
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Septiembre-2015 a 30-Junio-2019
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ORDEN DE AUDITORÍA
(PDF, 1.60MB, )
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
(PDF, 4.93MB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
(PDF, 1.74MB, )
acta de inicio
(PDF, 10.64MB, )
Desglose de las observaciones:
OFICIO DE ENVIO DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 120.57kB, )
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 251.34kB, )
CEDULA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 662.16kB, )
Aclaraciones y cumplimiento:
OFICIO DE ENVIO DE INFORME Y OBSERVACIONES
(PDF, 148.88kB, )
INFORME DE AUDITORÍA
(PDF, 360.25kB, )
CEDULA DE OBSERVACIONES
(PDF, 197.81kB, )
RESUMEN DE INFORME DE AUDITORÍA
(PDF, 69.93kB, )
CEDULA DE MONTOS
(PDF, 134.14kB, )
Dictamen o resultados finales:
CEDULA DE SEGUIMIENTO
(PDF, 437.81kB, )
OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA
(PDF, 89.50kB, )
Fecha de publicación:
Miércoles, Marzo 10, 2021
Objetivo de la auditoría:
AUDITORIA RALIZADA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A LOS RUBROS CONTROL INTERNO, PROCESO DE ADQUISICIONES, ADQUISICIONES CON CONCURRENCIA, EXPEDDIENTES DE ADQUISICIÓN, REGISTRO DE PROVEEDORES