SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 2019 (GALILEO)
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 31-Marzo-2019
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ORDEN DE AUDITORÍA Y COMISIÓN
(PDF, 159.87kB, )
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA
(PDF, 3.32MB, )
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
(PDF, 6.71MB, )
Desglose de las observaciones:
OFICIO DE ENVIO DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 118.89kB, )
CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 373.36kB, )
Aclaraciones y cumplimiento:
OFICIO DE ENVIO DE INFORME Y CEDULAS DE OBSERVACIONES
(PDF, 171.91kB, )
INFORME DE AUDITORÍA
(PDF, 326.54kB, )
CEDULAS DE OBSERVACIONES
(PDF, 247.09kB, )
CEDULAS DE OBSERVACIONES
(PDF, 216.11kB, )
RESUMEN DE INFORME
(PDF, 264.49kB, )
Dictamen o resultados finales:
CEDULAS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
(PDF, 380.31kB, )
CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
(PDF, 384.88kB, )
OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA
(PDF, 136.50kB, )
Fecha de publicación:
Miércoles, Marzo 10, 2021
Objetivo de la auditoría:
AUDITORÍA REALIZADA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A LOS RUBROS CONTROL INTERNO, PROCESO DE ADQUISICIONES, EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN, REGISTRO DE PROVEEDORES