SECRETARIA DE ADMINISTRACION 2019 (KITS ROBOTICOS)
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 31-Marzo-2019
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ORDEN DE AUDITORÍA Y COMISIÓN
(PDF, 159.87kB, )
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA
(PDF, 3.32MB, )
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
(PDF, 6.71MB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1
(PDF, 2.02MB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2
(PDF, 164.06kB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 3
(PDF, 1.90MB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 4
(PDF, 1.92MB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 5
(PDF, 2.00MB, )
SOLICTUD DE INFORMACIÓN 6
(PDF, 156.65kB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 7
(PDF, 151.51kB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 8
(PDF, 1.49MB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 10
(PDF, 225.53kB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 11
(PDF, 140.03kB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 12
(PDF, 135.56kB, )
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 13
(PDF, 160.29kB, )
Desglose de las observaciones:
OFICIO DE ENVIO DE RESULTADOS PRELIINARES
(PDF, 108.22kB, )
CEDULA DE RESUTADOS PRELIMINARES
(PDF, 1.66MB, )
Aclaraciones y cumplimiento:
OFICIO DE INFORME DE AUDITORÍA Y OBSERVACIONES
(PDF, 146.44kB, )
INFORME DE AUDITORÍA
(PDF, 415.03kB, )
CEDULAS DE OBSERVACIONES
(PDF, 186.84kB, )
CEDULAS DE OBSERVACIONES 2
(PDF, 165.08kB, )
CEDULAS DE MONTOS
(PDF, 198.12kB, )
RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS
(PDF, 307.50kB, )
RESUMEN DE INFORME DE AUDITORÍA
(PDF, 173.93kB, )
Dictamen o resultados finales:
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
(PDF, 492.11kB, )
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 2
(PDF, 396.90kB, )
OFICIO DE CONCLUSIÓN DE ADUTIRÍA
(PDF, 103.54kB, )
Fecha de publicación:
Miércoles, Marzo 10, 2021
Objetivo de la auditoría:
AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN A LOS RUBROS DE CONTROL INTERNO, EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES, EXPEDIENTES DE PROVEEDORES