SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 2019
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2019 a 31-Agosto-2019
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Solventada en Resultados Preliminares.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ACTA DE INICIO
(PDF, 12.16MB, 4)
ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION
(PDF, 386.20kB, 1)
ALCANCE A LA ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION
(PDF, 446.85kB, 1)
Desglose de las observaciones:
OFICIO DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 489.00kB, 1)
CEDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 2.12MB, 32)
INFORME DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 147.00kB, 2)
RESUMEN DE INFORME DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 264.57kB, 4)
Aclaraciones y cumplimiento:
CEDULAS DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 2.33MB, 27)
Dictamen o resultados finales:
OFICIO DE CONCLUSION DE AUDITORÍA
(PDF, 353.96kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Noviembre 20, 2020
Objetivo de la auditoría:
Verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, que sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: a) control interno y b) programa de apoyo de los pescadores de las cooperativas pesqueras de la laguna de Cajititlán.