SECRETARIA DE TURISMO 2019
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2019 a 15-Mayo-2019
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Concluida
Documentos
Acta de inicio y cierre:
orden de auditoría y comision
(PDF, 85.79kB, 1)
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA
(PDF, 208.41kB, 3)
Desglose de las observaciones:
CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDUTORÍA
(PDF, 5.26MB, 19)
ANEXOS
(PDF, 3.41MB, 10)
OFICIO DE ENVIO DE RESULTADOS PRELIMINARES
(PDF, 424.82kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
CEDULA DE OBSERVACIONES
(PDF, 280.44kB, 19)
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
(PDF, 182.79kB, 4)
OFICIO DE ENVIO DE INFORME DE AUDITORÍA Y CEDULA DE OBSERVACIONES
(PDF, 122.39kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CEDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
(PDF, 525.81kB, 4)
OFICIO DE CONCLUSION
(PDF, 87.75kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Diciembre 11, 2020
Objetivo de la auditoría:
Verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno sea acorde a la normatividad que impera dentro de la secretaría y los rubros revisados.