SISTECOZOME 055-12
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Diciembre-2011 a 31-Julio-2012
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial , así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
SISTECOZOME Acta de inicio 052/12
(PDF, 10.51MB, 5)
SISTECOZOME Oficio de comisión DGP/2773/12
(PDF, 281.55kB, 1)
SISTECOZOME Informe Ejecutivo DGP/3753/12
(PDF, 850.12kB, 4)
Desglose de las observaciones:
SISTECOZOME RESULTADO DE OBSERVACIONES
(XLSX, 12.90kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
SISTECOZOME Conclusión DGP/0403/13
(PDF, 823.29kB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Abril 19, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.