UEPCB 001-15
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Octubre-2013 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UEPCBJ Acta de inicio 045/14
(PDF, 0.96MB, 5)
UEPCBJ Oficio de comisión DGP/4369/14
(PDF, 1.57MB, 1)
UEPCBJ Informe Ejecutivo DGP/0144/15
(PDF, 4.72MB, 3)
Desglose de las observaciones:
UEPCBJ Resultado de las observaciones
(XLSX, 14.63kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UEPCBJ Conclusión DGP/2765/15
(PDF, 3.71MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 8, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.