UEPCB 026-14
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Junio-2011 a 31-Diciembre-2011
01-Agosto-2012 a 30-Septiembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UEPCBJ Acta de inicio 036/13
(PDF, 4.69MB, 6)
UEPCBJ Oficio de comision DGP/5185/13
(PDF, 1.81MB, 1)
UEPCBJ informe ejecutivo DGP/1366/14
(PDF, 1.40MB, 5)
Desglose de las observaciones:
UEPCB 2011-2013
(XLSX, 18.60kB, 1)
Anexo de respuestas
(DOCX, 40.56kB, 10)
Anexo 1 UEPCBJ
(documentos, , )
Dictamen o resultados finales:
UEPCBJ conclusión DGP/0575/15
(PDF, 1.37MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Septiembre 21, 2015
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.