UTJ 014-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Noviembre-2017 a 31-Marzo-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UTJ ACTA DE INICIO 008/18
(PDF, 6.29MB, 5)
UTJ COMISION DGP1504/18
(PDF, 1.34MB, 1)
UTJ INFORME EJECUTIVO DGP/1551/19
(PDF, 1.68MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UTJ CONCLUSION DGP/0552/20
(PDF, 1.91MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Marzo 2, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.