UTJ 028-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 31-Diciembre-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UTJ ACTA DE INICIO 032/15
(PDF, 5.53MB, 5)
UTJ OFICIO DE COMISION DGP/3241/15
(PDF, 4.26MB, 1)
UTJ INFORME EJECUTIVO DGP/2563/16
(PDF, 6.61MB, 5)
Desglose de las observaciones:
UTJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 11.96kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UTJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/2690/18
(PDF, 1.47MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Diciembre 17, 2018
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.