UTJ 046-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Agosto-2016 a 31-Octubre-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UTJ ACTA DE INICIO 053/17
(PDF, 5.37MB, 5)
UTJ OFICIO DE COMISION DGP/6448/17
(PDF, 1.36MB, 1)
UTJ INFORME EJECUTIVO DGP/3734/18
(PDF, 1.37MB, 1)
Desglose de las observaciones:
UTJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 12.82kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UTJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/0848/19
(PDF, 1.69MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Mayo 28, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.