UTJ 054-11
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2011 a 31-Agosto-2011
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UTJ ACTA DE INICIO 060/11
(PDF, 5.01MB, 2)
UTJ OFICIO DE COMISION DGP/2134/11
(PDF, 229.99kB, 1)
UTJ INFORME EJECUTIVO DGP/2315/11
(PDF, 681.35kB, 3)
Aclaraciones y cumplimiento:
UTJ RESULTADO DE LA AUDITORIA
(XLSX, 16.36kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UTJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/1071/17
(PDF, 541.16kB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Abril 26, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.