UTJ 074-12
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2012 a 31-Octubre-2012
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial , así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UTJ Acta de inicio 071/12
(PDF, 1.19MB, 5)
UTJ Oficio de comisión DGP/3482/12
(PDF, 292.00kB, 1)
UTJ Informe Ejecutivo DGP/0224/13
(PDF, 2.95MB, 4)
Desglose de las observaciones:
UTJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 8.50MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UTJ Oficio de Conclusión DGP/0758/13
(PDF, 2.77MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Junio 2, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.