CODE 051-10
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Noviembre-2009 a 01-Julio-2010
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CODE ACTA DE INICIO 060_10
(PDF, 2.54MB, 2)
CODE OFICIO DE COMISION DGC/2268/10
(PDF, 155.51kB, 1)
CODE OFICIO DE COMISION DGC/2311/10
(PDF, 604.99kB, 1)
CODE INFORME EJECUTIVO DGC/2448/10
(PDF, 1.25MB, 4)
Desglose de las observaciones:
CODE RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 16.31kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CODE OFICIO DE CONCLUSION DGC/1293/11
(PDF, 141.59kB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Enero 16, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.