IJALDEM 021-15
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Mayo-2014 a 31-Diciembre-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJALDEM ACTA DE INICIO 014/15
(PDF, 5.04MB, 5)
IJALDEM COMISION DGP/1236/15
(PDF, 184.39kB, 1)
IJALDEM INFORME EJECUTIVO DGP/3414/15
(PDF, 5.19MB, 4)
Desglose de las observaciones:
IJALDEM RESULTADO DE LA AUDITORIA
(XLSX, 11.62kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IJALDEM ANEXO DE LAS ACLARACIONES
(DOCX, 34.84kB, 8)
Dictamen o resultados finales:
IJALDEM CONCLUSION DGP/0237/17
(PDF, 450.62kB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 27, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.