PRODEUR 011-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 30-Septiembre-2015
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
PRODEUR ACTA DE INICIO 058/15
(PDF, 3.88MB, 7)
PRODEUR OFICIO DE COMISION DGP/5643/15
(PDF, 1.28MB, 1)
PRODEUR INFORME EJECUTIVO DGP/0716/16
(PDF, 6.27MB, 5)
Desglose de las observaciones:
REPORTE DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA PRODEUR
(XLSX, 17.87kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
PRODEUR OFICIO DE CONCLUSION DGP/6108/16
(PDF, 3.18MB, 2)
PRODEUR CONTESTACION CONCLUSION DGP/1725/18
(PDF, 1.54MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Julio 18, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.