B PRIM OPD 012-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
B PRIM OPD ACTA DE INICIO 006/17
(PDF, 4.09MB, 5)
B PRIM OPD OFICIO DE COMISION DGP/1112/17
(PDF, 679.64kB, 1)
B PRIM OPD INFORME EJECUTIVO DGP/1452/18
(PDF, 1.14MB, 1)
Desglose de las observaciones:
B PRIM OPD RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.98kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
B PRIM OPD ANEXO DE RESPUESTAS
(PDF, 49.26kB, 4)
Dictamen o resultados finales:
B PRIM OPD CONCLUSION DGP/4004/18
(PDF, 1.34MB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Febrero 22, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.