PMG 013-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Octubre-2016 a 30-Junio-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
PMG ACTA DE INICIO 023/17
(PDF, 5.06MB, 5)
PMG OFICIO DE COMISION DGP/4658/17
(PDF, 1.47MB, 1)
PMG INFORME EJECUTIVO DGP/0455/18
(PDF, 1.29MB, 1)
Desglose de las observaciones:
PMG RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 19.66kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
PMG OFICIO DE CONCLUSION DGP/4223/18
(PDF, 1.59MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 25, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.