UPZMG 041-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Junio-2015 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UPZMG ACTA DE INICIO 055/17
(PDF, 6.88MB, 5)
UPZMG OFICIO DE COMISION DGP/6849/17
(PDF, 1.42MB, 1)
UPZMG INFORME EJECUTIVO DGP/3440/18
(PDF, 1.59MB, 1)
Desglose de las observaciones:
UPZMG RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 14.89kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
UPZMG ANEXO A DE RESPUESTAS
(DOC, 107.50kB, 1)
UPZMG ANEXO C DE RESPUESTAS
(DOC, 106.50kB, 1)
UPZMG ANEXO EE DE RESPUESTAS
(DOC, 128.00kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UPZMG OFICIO DE CONCLUSION DGP/1873/19
(PDF, 2.01MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Mayo 30, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.