CETOT 050-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CETOT ACTA DE INICIO 0059/17
(PDF, 4.05MB, 4)
CETOT OFICIO DE COMISION DGP/6794/17
(PDF, 1.44MB, 1)
CETOT INFORME EJECUTIVO DGP/3801/18
(PDF, 1.41MB, 1)
Desglose de las observaciones:
CETOT RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 14.35kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CETOT OFICIO DE CONCLUSION DGP/2510/19
(PDF, 1.54MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Septiembre 2, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.