C7 055-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Junio-2015 a 31-Marzo-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
SJRT C7 ACTA DE INICIO 060/16
(PDF, 5.45MB, 5)
SJRT C7 OFICIO DE COMISION SGP/6774/16
(PDF, 1.68MB, 1)
SJRT C7 INFORME EJECUTIVO DGP/3937/18
(PDF, 1.34MB, 1)
Desglose de las observaciones:
C7 RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.58kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
C7 OFICIO DE CONCLUSIÓN DGP/2845/19
(PDF, 1.40MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Septiembre 12, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.